Archivo de la etiqueta: factura

no se pudo generar el archivo intermedio para la entrega del documento Contpaqi Factura Electrónica

Este error ocurre por alguna de las siguientes circunstancias, las cuales revisaremos una a una

  • Net framework 4.5 no instalado, instalarlo desde aqui
  • Pdf Creator no instalado o versión incorrecta (instalar desde el exe de pdfcreator en carpeta de Contpaq)
  • Si utilizan Windows 10, intentar con una versión mas reciente (la 1.7.3 preferentemente)
  • Dar permisos de lectura y escritura a las carpetas de contpaqi y a la carpeta doctos_digitales
  • Abrir el archivo PDFCreator.ini con bloc de notas y capturar la línea activar=0 en lugar de activar=1

AdminPro no responde al entrar en factura nueva

Screenshot_1
El error inicia al querer ingresar a Factura nueva; el sistema no responde y nos veemos obligados a terminar el servicio.
El error se genera por un folio existente dentro de la factura; lo que haremos será mover la factura (buscar el folio duplicado y pasarlo al ultimo campo)
Screenshot_2
Dentro de navicat, vamos a la tabla documento y nos vamos al ultimo registro al folio del documento (campo que generalmente se repite)
Screenshot_3
buscamos cual fue el último folio y tomamos nota del folio siguiente (en este caso el folio siguiente sería A1288, ya que el último es A1287)
Screenshot_4
Ahora usaremos los filtros para encontrar ese folio siguiente entre los anteriores (el registro duplicado)
Screenshot_5
Una vez encontrado, vamos a copiarlo en excel y borrarlo de la base de datos
Screenshot_7
cambiamos el formato de fecha por el formato con guiones, para hacerlo compatible al momento de pegarlo nuevamente en navicat
Screenshot_8
vamos a pegarlo en un registro nuevo debajo del ultimo registro
Screenshot_9
y por último cambiamos el consecutivo de la columna ‘No_Documento’ (en este ejemplo de 2818 a 2866 consecutivo de 2865)

Luego de ésto el folio siguiente podra ser utilizado y adminpro generara factura nueva sin problemas

Configurar formato por defecto en Contpaqi Factura electrónica

En alguna ocasión ha sucedido que cambiamos el formato para una factura en Contpaqi factura electrónica y la factura se cambia automáticamente y se genera con un formato distinto al deseado.

Lo que haremos será configurar el formato que queramos como el formato por defecto o formato amigable; para ello vamos a abrir la empresa con la que queramos configurar y nos vamos al apartado de ‘redefinir empresa’.

Una vez ahi elegimos la pestaña 9.Almacen digital y conexiones CFD CFDI

Screenshot_5

En la parte Configuracion del formato amigable ingresamos los formatos por defecto y presionamos sobre el botón guardar

Esto guardará nuestro formato y terminará con los detalles al cambiar de formato manualmente todas las veces

Creación de nuevas facturas en facturación Opravy F15

Una vez capturados en nuestros catálogos Empresas, Clientes y Artículos las entradas correspondientes, proseguimos a generar una nueva Factura

Screenshot_1
Para ello, dentro del listado de facturas presionamos F10 o presionamos el botón nuevo o el botón Factura Ahora, con lo que entraremos en el módulo de captura de Facturación
Screenshot_2
L
o primero es elegir la empresa emisora de la Factura, que va a ser elegida desde el catálogo de Empresas, presionamos cambiar para elegir la nueva empresa Seleccionada, y de lado derecho encontramos información para la modificación de nuestra factura, la fecha, folio y tipo de cambio se proveen automáticamente pero pueden ser modificados, en el menú complemento podemos elegir si deseamos anexar un donativo en nuestra factura, y en caso de que el documento se trate de una carta porte, en esta parte se indica también si el pago se realiza por el remitente o el destinatario en la casilla pago.

tiposdoc
Entre los posibles tipos de documento a Facturar encontramos la Factura de Honorarios, La Carta Porte y la Nota de Crédito.

Screenshot_3
En el siguiente apartado elegimos o creamos un cliente, desde nuestro catálogo de clientes.
Cabe mencionar que podemos modificar un dato del cliente ingresando un nuevo valor y presionando Actualizar datos, o cambiar dicho dato solamente para esa factura modificando el dato en la factura actual sin actualizar datos para facturas en general de dicho cliente. Esto en caso de tratarse de una nota de Crédito o una Factura de Honorarios.

Screenshot_3
Para el caso de Carta Porte, en lugar de especificar sólo un cliente, asignaremos un cliente remitente y uno destinatario para los traslados de mercancía; se realiza de la misma forma y la información puede ser sacada del catálogo de clientes o ingresada manualmente

Screenshot_2
En caso de haber elegido anexar un donativo a la factura, tendremos un apartado extra para informar el número de autorización, la fecha y el concepto de dicho donativo.

Screenshot_4
De la misma forma en el apartado 3 para Agregar artículos y servicios, podemos anexar artículos a nuestra factura con el enlace al catálogo de artículos o agregarlos de forma manual sin haberlos tenido en el catálogo de artículos antes.
Este módulo cuenta con un apartado para llenar de forma manual las percepciones y deducciones de nuestros artículos dentro de la factura.

Screenshot_5
En la ultima parte podemos verificar datos adicionales para la factura, como lo son las formas de pago, lugar de expedición, condición de pago (tiempo disponible del cliente para pagar) y el motivo de descuento si es que hubiera alguno, así como apartados adicionales para escribir observaciones pertinentes en la factura.

En el lado derecho podemos observar los totales para poder revisarlos antes de decidir guardar una factura, que sería el último paso de la parte de captura de datos.

Screenshot_6
Una vez terminada la captura, volvemos a los controles de facturación en la parte superior de la factura, donde podremos realizar acciones pertinentes a nuestra factura capturada, comenzando por presionar f8 o presionar el botón Guardar dentro de los controles de facturación.

Estas son las funciones de dichos controles:

Herramientas
Proporciona opciones adicionales para el formato de las facturas, tales como tipos de timbrado, formatos de impresión o tipos de desglose de impuestos.
Consultar
Nos lleva al listado de facturas para poder realizar revisiones y ediciones sobre las facturas ya emitidas.
Nuevo
Abre una nueva ventana para la captura de una nueva factura
Enviar
Manda por correo el documento activo al email ingresado.
Imprimir
Envia a la impresora la representación gráfica del CFDI activo.
Guardar
Conserva todos los nuevos cambios en nuestro documento activo.
Timbrar
Certifica con el SAT la Factura activa.

Adjuntamos información sobre impuestos que podrían ser incluidos en su factura
Imagen1

Error no controlado al momento de obtener el documento (al generar Preliminar de factura) (Contpaq i Comercial)

El error se muestra de la siguiente forma

Screenshot_2
La vista preliminar no se genera y aparece un error no controlado

Solución

1.salir de la aplicación de comercial
2.ejecutar el administrador de tareas
3.eliminar de la pestaña procesos los archivos contpaq1.exe y contpaq2.exe
3.presionar clic derecho opción administrar sobre mi pc o mi equipo
4.seleccionar servicios
5.posicionarse en el servicio llamado servidor de aplicaciones contpaq i y detenerlo
6.esperar hasta que en procesos desaparezca saci.exe
7.iniciar el servicio llamado servidor de aplicaciones contpaqi
8.ingresar al sistema
9.verificar resultado

Error al generar Pdf con xml desde ADD Contpaq i

Lo invitamos a que revise esta entrada en nuestro nuevo Blog

 

robes de mariée pas cher  2017 dans le marché qui sont souvent trop juste pour vous? bellerobemariage.fr vous comprend très bien votre situation et collecte des robes de mariée en grande taille de meilleure qualité pour vous.