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Añadir destinatario en forma de pago en contpaq i Contabilidad

al generar una nueva póliza en Contpaqi Contabilidad nos encontramos con una ventana que indica de que forma va a dirigirse el documento bancario a

Dicha ventana cuenta con el acceso a 2 catálogos, el que nos va a indicar la Cuenta Bancaria y el que nos va indicar y el que nos dice hacia donde va el pago

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Ahora, la pregunta es
¿Donde podemos agregar nuevas opciones a los catálogos mostrados?

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Las cuentas bancarias se anexan en el catálogo de cuentas, contenido en el menú catálogo

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Dicho menú te ofrece la posiblidad de dar de alta alguna nueva cuenta bancaria para que aparezca en la ventana de Forma de pago en las pólizas

En cuanto a la opción ‘paguese a’ el catalogo involucrado para este caso es el padrón de proveedores, que como sabemos, puede activarse manejando la causación de IVA en nuestra empresa, en la pestaña IVA de la sección redefinir empresa
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Una vez habilitada la causación de IVA, la pestaña control de IVA quedará habilitada, y podremos ingresar al padrón de proveedores
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Asi como sucedió con el catalogo de cuentas bancarias, las empresas que ingresemos en el padrón de proveedores se verás reflejadas en el listado de formas de pago

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De esta forma podremos encontrar mas opciones al momento de registrar pago al proveedor

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Error 2.3 El certificado del comprobante fue emitido por el SAT en Contpaq i

El error se debe a la falta de un certificado del SAT
Los siguientes pasos describen la solución

1.- Cerrar el sistema Contpaq i en todos los equipos.

2.- Detener el Servicio del SACI.
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3.- Descargar el archivo de la ruta http://72.55.140.250/~solucion/Soluciones_Fuera_Version/Comercial/1.1.2/878684/CertificadoSAT.zip

4.- Descomprimir el archivo CertificadoSAT.zip en la ruta donde está instalado el Servidor de Aplicaciones ejemplo: C:\Program Files (x86)\Compac\Servidor de Aplicaciones\Extras\CertificadoSAT
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6.- Arrancar el Servicio del SACI.

7.- Ejecutar la aplicacion.

8.- Confirmar que ya no se presenta el error descrito en el caso.
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Desactivar criterio de validación en Contpaqi

En ocasiones nos encontramos con diversos problemas al momento de subir XML, por lo general intentamos dar solución dependiendo el criterio no validado

En esta ocasión vamos a desactivar algún criterio, este proceso se recomienda que sea temporal, ya que la validación de criterios sirve para verificar que podamos trabajar completamente con un xml en contpaq

Paso 1
Ingresamos al Administrador de documentos digitales
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Paso 2
Ingresamos a nuestra empresa y en la pantalla del ADD de nuestra empresa vamos a ingresar a Configuración add (en la pantalla en la que aparece cargar documentos y su respectivo visor)

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Paso 3:
Una vez en la configuracion del ADD, del lado izquierdo vamos a seleccionar la opción en letras azules ‘Criterios para validación de comprobantes recibidos y emitidos’
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Paso 4:
dentro de los comprobantes, elegimos el que deseamos desactivar y presionamos sobre el cuadro correspondiente a ese criterio, en esta ocasión el criterio 2.3 que indica que un comprobante fue emitido por el sat
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Paso 5:
Guardamos esta configuración con el botón guardar ubicado en la parte de arriba de la opción que usamos para entrar a los criterios
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Luego de ésto, podremos observar al subir un XML que se subirá correctamente, mostrando en el lugar del error una advertencia.
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Error no controlado al momento de obtener el documento (al generar Preliminar de factura) (Contpaq i Comercial)

El error se muestra de la siguiente forma

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La vista preliminar no se genera y aparece un error no controlado

Solución

1.salir de la aplicación de comercial
2.ejecutar el administrador de tareas
3.eliminar de la pestaña procesos los archivos contpaq1.exe y contpaq2.exe
3.presionar clic derecho opción administrar sobre mi pc o mi equipo
4.seleccionar servicios
5.posicionarse en el servicio llamado servidor de aplicaciones contpaq i y detenerlo
6.esperar hasta que en procesos desaparezca saci.exe
7.iniciar el servicio llamado servidor de aplicaciones contpaqi
8.ingresar al sistema
9.verificar resultado

Error de validación de licencia Contpaqi Nominas

Contpaq i Nominas podría arrojarnos un error de conexión al momento de abrir, dicho error podría deberse a los valores que tendríamos configurados en la conexión de red de nuestro equipo

Para solucionarlo, necesitamos seguir el siguiente proceso
1.   Ingresa a Conexiones de red desde el Panel de Control. (o seleccionando el icono en la esquina inferior derecha)
2.   Haz clic derecho sobre Conexión de área local y selecciona del menú flotante la opción Estado.

3.   
Selecciona la opción Protocolo de Internet versión 4(TCP/IPv4) y haz clic en el botón Propiedades.

4.   
Haz clic en la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y captura lo siguiente:
DNS preferido: 8 . 8 . 8 . 8
DNS alternativo: 8 . 8 . 4 . 4
5.   Acepta los cambios e intenta verificar que los servicios se encuentren restablecidos.